2025年市职校预算编制说明公开
遂宁市职业技术学校
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市职业技术学校
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市职业技术学校职能简介
遂宁市职业技术学校，是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等，已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化，积百年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。
（二）遂宁市职业技术学校2025年重点工作
2025年，是国家“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划开启之年，中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》，面向到2035年建成教育强国目标，对加快建设教育强国作出全面系统部署。遂宁市委明确提出2025年要全面贯彻党中央大政方针和省委、市委决策部署，坚定信心、大干一场，齐心协力推动经济总量突破2000亿元大关；要推动所有工作全面升级、提档、加速，要让敢闯敢拼、善作善成在全市上下蔚然成风。
2025年，学校要深入学习贯彻市委八届十次全会、“效率革命行动”动员部署会精神，坚持学校“1347”重点工作思路，在党建引领下，以业绩引领，以实业兴校，落实学校质量提升年部署。突出教育教学质量，提升管理水平和服务能力三个领域，抓好校风、班风、学风、教风等“四风建设”，抓实“三名工程”、升学质量提升、校园升级改造、校园餐管理、四大赛事、产教融合和职普融通七大重点工作。全体师生以“百年一校、文化化人、有教无类、幸福卓越”为办学核心理念，以“1914一生一事”为文化共识，以“塑造匠心、提升匠艺、铸就匠魂、呈现匠美”为办学使命，以“让每个学生拥有生存的智慧和能力，幸福自己，幸福他人”为育人目标，人人有目标，人人盯质量，人人都是主人翁，人人争当奋斗者，精神焕发、斗志昂扬，满怀激情、自信自强，为实现学校事业高质量跨越发展而奋力拼搏。
1.办学基础能力“提档升级”。北校区加大投入（预计1千余万元）办学升级。2025年学校育人水平、教育水平、教学水平、信息化水平全面提升。
2.育人文化内涵“提升动能”。全体教职工深刻学习学校育人文化，铸就共识，凝练强化，内化于心，外化于行当好学校文化使者。2025年在学校党委领导下，按照市委要求，“人人在奔跑、人人在奋进、人人当先锋”形成推动学校事业发展的强大动能。
3.教育教学水平“提质增效”。一是教师跨学科大调研、大教研，大力推进师徒制项目；学生大力推动学分互换“升学部往实里学，三大赛事往高处拔，普通中专往趣里走”；实现多升学，升好学目标。二是学校制定“抓落实促育人”专项行动方案，落实推动专项行动。三是抓好教师教学能力、班主任能力大赛、学生技能大赛、思想政治教师能力大赛等“四大赛事”。四是抓好“三名工程”建设学校做好省级终期验收的各项准备工作。五是抓好开展省、市级名师（名校长、大师、名师）工作室建设。抓好“抓落实促育人”专项行动交流会、入学教育培训会等教研会。
4.信息化能力“提值赋能”。2025年全面推进教职工、党员、各部门以业绩为核心的数字化的绩效考核。把信息化作为深化课程改革行动指引的突破口和解决质量提升的关键点，创新推动信息技术与教育教学深度融合，推出信息化智慧教育赋能管理重点项目：如打造以学生为本位的互联网+高效课堂。推动教师发展模式变革与重塑，催生教师信息化发展新样态，助力学校高品质高质量发展。
5.2025年十件大事
（1）加强党的全面领导，引领事业跨越发展。
（2）提升管理治理水平，打造新质服务能力。
（3）优化办学基础能力，构建现代文明校园。
（4）抓好职教四大赛事，加速拔尖人才培养。
（5）提高升学就业质量，培养技术技能人才。
（6）聚力三名工程创建，加快创新强能提档。
（7）深化产教融合模式，落实理实一体育人。
（8）健全职普融通机制，拓展学生成才渠道。
（9）抓实学位床位餐位，站稳学生至上立场。
（10）推进四风持续优化，培树奋进幸福风尚。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入6024.49万元包括：一般公共预算拨款收入3547.27万元、事业收入351.00万元、其他收入30.00万元、上年结转结余2096.22万元；支出6024.49万元包括：教育支出5039.76万元、社会保障和就业支出463.42万元、卫生健康支出197.47万元、住房保障支出323.85万元。遂宁市职业技术学校2025年收支总预算6024.49万元，较2024年收支预算总数增加2350.77万元，主要是2025年将上年结转结余2096.22万元纳入预算和人员增加增人增资。
（一）收入预算情况
遂宁市职业技术学校2025年收入预算6024.49万元，其中：上年结转结余2096.22万元，占34.79%；一般公共预算拨款收入3547.27万元，占58.88%；事业收入351.00万元，占5.83%；其他收入30.00万元，占0.5%。
（二）支出预算情况
遂宁市职业技术学校2025年支出预算6024.49万元，其中：基本支出3728.27万元，占61.89%；项目支出2296.22万元，占38.11%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市职业技术学校2025年收支总预算5618.27万元，较2024年收支预算总数增加2579.65万元，主要是上年结转结余一般公共预算纳入今年预算和增人增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3547.27万元、上年结转2071.10万元；支出包括：教育支出4633.64万元、社会保障和就业支出463.42万元、卫生健康支出197.47万元、住房保障支出323.85万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年收支总预算3547.27万元，较2024年收支预算总数增加508.55万元，主要是人员经费增人增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2562.53万元，占72.24%；社会保障和就业支出463.42万元，占13.06%；卫生健康支出197.47万元，占5.57%；住房保障支出323.85万元，占9.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2050302 中等职业教育2024年预算数为2562.53万元，主要用于教职工基本工资、津补贴、绩效工资、办公经费、学生经费、改善办学条件等。
2.2080502 事业单位离退休 2024年预算数为59.46万元，主要用于离退休职工活动费、医疗费、生活补助等。
3.2080505机关事业单位基本养老保险支出，预算数为394.85万元，主要用于：单位教职工基本养老保险缴费。
4.2080801死亡抚恤2024年预算数为9.11万元，主要用于遗嘱生活补助。
5.2101102事业单位医疗2024年预算数为197.47万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费。
6.2210201住房公积金2024年预算数为323.85万元，主要于教职工住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市职业技术学校2025年一般公共预算基本支出3547.27万元，其中：人员经费341085万元，主要包括：基本工资1207.31万元、津贴补贴24.62万元、绩效工资718.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费394.85万元、职工基本医疗保险费197.47万元、其他社会保障缴费26.78万元、住房公积金323.85万元、其他工资福利支出477.00万元、离休费11.91万元、生活补助9.11万元、医疗费补助19.26万元。
公用经费136.42万元，主要包括：工会经费37.78万元、福利费57.87万元、其他交通费用12.48万元、其他商品和服务支出28.29万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市职业技术学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，大型客车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市职业技术学校2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费26.86万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是无预算。
（二）培训费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是无预算。
（三）差旅费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是无预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市职业技术学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市职业技术学校2025年政府采购预算预算225.17万元，主要是安排学校虚拟仿真软件采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市职业技术学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市职业技术学校开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算2296.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算225.12万元；特定目标类项目3个，涉及预算2071.10万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.事业收入：指教育收费取得的资金。
4.其他收入：指一般公共预算拨款收入和事业收入以外的资金。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
